一、部门基本情况 

　　　　（一）部门主要职能 

　　　　（二）部门预算单位构成 

　　　　（三）部门人员构成 

　　　　二、年度工作目标及主要任务 

　　　　三、部门收支预算总体安排情况 

　　　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况 

　　　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　　　七、其他重要事项的情况说明 

　　　　（一）机关运行经费情况 

　　　　（二）政府采购预算情况 

　　　　（三）国有资产占有使用情况 

　　　　（四）绩效目标设置情况 

　　　　（五）专业性较强的名词解释 

　　　　八、部门预算公开表 

　　一、部门基本情况 

　　　　（一）部门主要职能 

　　1、贯彻执行党和国家、省、市关于国省干线公路工作的方针、政策、法律、法规；参与制定和实施全市国省干线公路发展战略。 

　　2、负责按国家、省、市交通发展规划，具体编制国省干线公路建设、养护规划和年度计划经批准后组织实施；监督检查全市公路建设养护规划、计划执行情况，协调处理实施过程中的重大问题。 

　　3、负责国家公路工程技术标准推广实施、评价考核，对全市公路建设与养护工程建设质量进行监管，为公路、桥梁、隧道以及相关设施工程项目提供技术指导服务；组织国省干线公路工程项目交工和参与竣工验收；负责组织实施公路行业的科技研发和推广；负责全市国省干线公路工程节能减排、环境保护的规划、宣传和技术指导。 

　　4、按照国家公路养护标准指导和评价考核全市国省干线公路养护工作，对全市公路养护工程资金使用情况和工程施工、交工、竣工等全程监管；负责全市公路养护资质审验、市场准入机制、市场培育等相关具体工作。 

　　5、按照《公路法》在市交通运输局统一指导下，对全市国省干线公路沿线地上地下附属物（车站、房屋、加油（天然气、充电桩）站、标志牌、广告牌、油气管线等）设立进行统一规划、审核；负责全市国省干线公路沿线公路养护站场（中心）、公路服务站、应急中心等公路服务设施的建设和管理，负责国省干线公路沿线安全保障和服务设施的施工、维护。 

　　6、负责全市国省干线公路临急、临危状态下公路交通的保畅服务工作；负责全市国省干线公路应急物资（设备）储备、调拨和使用；指导全市国省干线公路建设、养护安全生产工作。 

　　7、在市交通运输局指导下负责全市国省干线公路基础设施数字化、“互联网+”路网综合服务等智慧公路建设和全省交通控制网并网工作，负责日常公路信息数据和智能设施的管理维护。 

　　8、负责人事、财务、劳资、编制机构等日常管理工作；指导全市公路系统精神文明、党风廉政、安全生产、法治宣传、信用建设、行业工会建设和管理，落实全面从严治党“两个责任”；对全市公路系统经济活动实施内部审计。 

　　9、负责贯彻落实农村公路建设养护的政策法规，协助市交通运输局计划科做好农村公路村道建设项目库、危桥改造项目库、安防工程项目库、电子地图数据审核工作。负责农村公路建设计划、基建程序、质量、工程进度的跟踪指导和检查，配合财务、审计部门开展项目补助资金的监督和审计工作。 

　　　　（二）部门预算单位构成 

　　中心机关内设办公室、政工科、计划财务科、工程科、养护科、路政安全科、农村公路管理办公室、审计科、监察科以及工会、团委；下辖鄂州市路桥工程公司、鄂州市通达公路养护有限公司共2个法人单位。 

　　（三）部门人员构成 

　　市公路建设养护发展中心编制人数309人，财政供养人数549人，其中：在职人员307人，退休人员242人。 

　　二、年度工作目标及主要任务 

　　（一）全力推进续建公路项目。加快续建公路工程建设进度项目5个，计划完成投资21259万元，其中G106国道鄂州城区至分水岭段改建工程完成投资3212万元；G316鄂州市泽林至樊口段改建工程完成投资7110万元；机场导航台配套工程完成投资193万元；持续推进国省干线桥梁“三年消危行动”完成投资2444万元，国省干线危桥13座清零，共571延米；农村公路桥梁“三年消危行动”危桥改造项目完成投资8300万元，完成全市27座农村公路危桥改造工程，建设规模约837延米。协调推进机场高速一期工程、协调推进加快燕矶长江大桥及连接线建设和S203机场快速路。 

　　（二）全力加快新建公路项目。新建项目8个，计划完成投资52414万元。其中：完成316国道鄂州杜山至葛店段改建工程计划投资14480万元；S347鄂州新庙至杨叶疏港公路6000万元；完成国省干线大中修28.118公里，计划完成投资11424万元；完成“四好农村公路”建设工程计划投资4900万元，争创全省“四好农村路”示范乡镇1个，完成50公里提档升级、美丽乡村公里50公里、完成县乡道改造15公里，计划投资3000万元；完成农村公路新建桥梁工程50延米，计划投资300万元；20户以上自然村通畅新建工程完成80公里，计划投资9600万元；农村公路安防工程完成30公里，计划投资360万元；完成农村公路日常养护、小修保养和养护工程总里程3599.646公里，计划投资2350万元。 

　　（三）全力加强公路安全质量。加强公路项目建设规范化管理、标准化操作、精细化施工，严格工程项目质量安全管理，确保工程优质高效；加快推进“十四五”干线公路灾害防治工程实施，完成鄂州市第一次全国自然灾害综合风险普查（国省干线）工作，积极开展普通国省道交通安全设施精细化提升工程，有效提高普通国省道安全水平。进一步推进平安公路建设、智慧公路和绿色环保公路建设，深入开展“打非治违”、“安全生产月”活动，科学应对暴雨、雪灾、强对流等自然灾害，大力开展安全隐患“大排查、大清理、大整治”，加强对公路桥梁（涵）安全防护的监督检查及时做好公路雨雪灾害天气应急处置工作，深化防范化解安全生产重大风险工作。 

　　（四）全面做好公路计划编制。加强对事前、事中、事后公路建设的计量审计、监督，正确运用审计结果。依据“十四五”规划三年滚动项目库，力争做好规划内项目的规划落实、计划跟踪工作，确保计划的严密性和科学性。继续保持与我市自规部门紧密联系，加强公路“十四五”发展规划、国省道国土空间控制规划与全市“十四五”发展总体规划、市国土空间规划等有效衔接，促进“多规合一”。主动加强与自规、环保、林业、水务等部门的沟通联系，积极争取地方政府的支持，共同开展工作，按照目标任务、时间节点实现多个环节同步推进，将行业跑前期变成政府跑前期，切实提高项目审批效率。 

　　（五）全面夯实公路党建工作。突出加强党建引领，夯实基层党建工作，坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党和反腐倡廉工作，认真落实党委主体责任和纪委监督责任；进一步加强精神文明创建工作，注重加强意实形态工作，弘扬社会主义核心价值观；落实党员干部到基层社区“双报到”制度，深入推进乡村振兴工作；持续做好疫情防控以及应急处置工作，圆满完成上级组织交给的各项工作任务。 

　　三、部门收支预算总体安排情况 

　　（一）2022年部门预算总收入58,442.29万元。其中：一般公共预算收入23,872.29万元，政府性基金预算收入34,570.00万元。一般公共预算收入包括市级经费拨款4,106.29万元，上级经费拨款19,286.00万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款480.00万元。 

　　（二）2022年部门预算总支出58,442.29万元。其中：人员类项目支出380.45万元，公用经费项目支出48.67万元，其他运转类项目支出4,137.17万元，特定目标类项目支出53,876.00万元。 

　　按照支出功能分类科目，主要用于：交通运输支出23,468.88万元，社会保障和就业支出399.59万元，住房保障支出2.31万元，卫生健康支出1.51万元，城乡社区支出34570.00万元。 

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出25.67万元，商品和服务支出3,725.84万元，对个人和家庭补助支出354.78万元，资本性支出54,336.00万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算23,872.29万元，主要安排情况为： 

　　（一）基本支出429.12万元。其中： 

　　1.人员经费380.45万元，包括：工资福利支出25.67万元，对个人及家庭补助354.78万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、基本社会保障缴费、住房公积金交款，离退休职工福利及遗属抚恤金等。 

　　2.公用经费48.67万元，包括商品和服务支出，主要用于机关日常公用经费开支等。 

　　（二）项目支出23,443.17万元，包括其他运转类项目4,137.17万元，特定项目19,306.00万元。主要为： 

　　1.其他运转类项目中，包括过渡性保障经费项目保障改革过渡性人员经费3,657.17万元；公路养护应急抢修保障专项经费480.00万元。 

　　2.特定项目主要有： 

　　（1）G316鄂州杜山至葛店段改建工程8,400.00万元； 

　　（2）农村公路桥梁消危行动危桥改造项目4,500.00万元； 

　　（3）国省干线大中修项目3,100.00万元； 

　　（4）国省干线危桥改造项目1,700.00万元； 

　　（5）应急及安全保障、抢修保通专项经费35.00万元； 

　　（6）公路设施建设维护资金18.00万元； 

　　（7）国省干线小修保养资金1,533.00万元； 

　　（8）公路扬尘治理专项经费(2022年)20.00万元； 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况 

　　2022年一般公共预算“三公”经费支出预算20.00万元，主要是公务用车运行维护费20.00万元。其中： 

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算持平，主要原因是本单位严格控制出访团组的申报支出。 

　　（二）公务接待费预算0万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费20.00万元（洒水车运行费用）。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　2022年政府性基金财政拨款支出预算34,570.00万元，主要是欠付2020与2021年城建资金18,300.00万元，2022年公路改建与大中修16,270.00万元。 

　　七、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费情况 

　　2022年部门机关运行经费48.67万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。 

　　（二）政府采购预算情况 

　　按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计548.00万元。包括： 

　　1.货物类485.90万元。其中：通用设备购置费4.40万元，专用设备480万元，其他1.50万元。 

　　2.服务类62.10万元。其中：车辆加油服务20.00万元，车辆维修和保养服务18.00万元,工程造价咨询服务24.10万元。 

　　3.工程类0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　市公路建设养护发展中心国有资产共3,094.03万元，其中：房屋建筑面积19,254.62平米，账面价值1,602.10万元;车辆8辆，账面价值137.89万元；专业设备3项，账面价值472.10万元。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2022年部门项目预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23,443.17万元。主要绩效目标情况为： 

　　1.过渡性保障经费项目保障改革过渡性人员经费，保民生、保运转，促进公路事业发展。 

　　2.公路养护应急抢修保障专项经费, 新购置一台2000型环保沥青拌合楼，确保国省干线公路道路处于安全畅通。 

　　3.公路扬尘治理专项经费,主要是洒水车运行费用，保障国省干线公路扬尘，创建文明典范城市。 

　　4.G316鄂州杜山至葛店段改建工程,该项目的建设将加快武鄂黄黄区域一体化发展，完善综合交通运输网络，提升、可优化区域路网结构，提高国道通行能力和服务水平，改善沿线居民出行条件，促进地方经济发展。 

　　5.农村公路桥梁消危行动危桥改造项目,全面消除我省公路现有危桥安全隐患。2022年是三年消危的最后一年，拟完成危桥共28座。 

　　6.国省干线大中修项目,确保国省干线道路处于良好路况水平，保障沿线经济发展。 

　　7.国省干线危桥改造项目,为了消除安全隐患，达到行车安全，2021-2022年准备危桥改造570.94延米（13座）。 

　　8.应急及安全保障、抢修保通专项经费,为确保国省干线公路道路随时处于安全畅通投入的应急及安全保障、抢修保通专项经费。 

　　9.公路设施建设维护资金，项目主要是维护普通国省道养护管理站1个和国省干线服务设施2个，确保国省干线公路道路处于安全畅通。 

　　10.国省干线小修保养资金,主要内容做好国省干线公路路基路面日常维护、桥梁养护、交安设施维护，确保国省干线公路道路处于安全畅通。 

　　（五）专业性较强的名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　3.交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。本部门交通运输主要为公路、水路运输支出等。 

　　4.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位养老保险等支出。 

　　5.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。 

　　6.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出（包括基本工资、津补贴等）和公用经费支出（包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费等）。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外未完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　8.“三公” 经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务车辆购置及运行维护费和公务接待费。 

　　9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　八、部门预算公开表 

　　（一）部门收支总体情况表 

　　（二）部门收入总体情况表 

　　（三）部门支出总体情况表 

　　（四）财政拨款收支总体情况表 

　　（五）一般公共预算支出情况表 

　　（六）一般公共预算基本支出情况表 

　　（七）财政拨款“三公”经费支出情况表 

　　（八）政府性基金预算支出情况表 

　　（九）项目支出情况表