一、部门主要职责 

　　二、机构设置情况 

　　三、预算收支安排及增减变化情况 

　　四、公用经费安排情况 

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

　　六、政府采购预算安排情况 

　　七、国有资产占用情况 

　　八、重点项目预算绩效情况 

　　九、其他需要说明的情况 

　　十、专业名词解释 

　　一、部门主要职责 

　　1.开展全市水路交通运输服务保障等行业管理工作，做好水路交通生态环境保护的相关协调和资料汇总上报工作。 

　　2.负责水路运输行政许可、行政审批、行政确认、行政备案的专业审查工作，及时向执法支队通报水路运输行业许可、审批等工作情况。 

　　3.参与水路交通专项资金筹集、监督、管理的财务工作，拟订各级财政支持港航事业发展的资金使用计划；负责编制全市水路运输燃油补助资金方案并组织落实。 

　　4.负责贯彻执行国家船舶（含渔船）及水上设施检验的政策法规和技术规范、标准。负责全市船舶设计图纸审查、船舶和船用产品的法定检验及公证检验; 负责船舶修造企业技术指导; 负责船舶检验质量管理体系相关工作;负责组织全市船舶电焊工培训、考试及发证工作;负责全市船舶（含渔船）检验工作。 

　　5.组织全市及省授权管辖的船员培训、考试；负责船舶、船员的档案管理；承担全市船舶、船员业务统计分析工作。 

　　6.指导全市水路交通运输企业落实安全生产主体责任，督促依法做到“五落实五到位”。 

　　7.负责全市水运发展规划，负责编制全市港口总体规划、港口岸线规划及航道规划并组织实施;承担港口、航道业务统计工作；承担全市港口发展具体工作，协调推进港口公用锚地、共享航道、公用设施、水上服务区等公共资源建设管理维护工作；配合开展推进港口一体化发展、建设一流内河强港具体工作；承担绿色智慧港口建设具体工作；相关资料及时与执法支队信息共享。 

　　8.承担水路交通运输物流发展具体工作，组织协调推进水路运输结构调整，协调推进多式联运、江海联运、重点航线培育、航运服务和水路旅客运输与旅游融合发展；指导协调全市航运交易服务工作；负责水路运输信息化和业务统计工作;组织协调水路春运、防汛期间水路交通运输保障工作;负责水路运输交通战备工作。 

　　9.建立水路交通运输市场运行监测统计分析制度，重点对港口起运量、船舶运输周转量等水路交通运营数据和船舶、船员培训等统计分析并及时上报。 

　　10.督促水路交通运输企业完善水路交通运输突发事件专项应急预案，指导企业加强应急队伍、设施和物资建设； 

　　11.参与春运、防汛以及重大政治或节庆活动、节假日、灾害气象时期的值守值班工作。 

　　12.按照省、市和市局安委会工作安排，参与各级挂牌督办重大安全生产隐患的整治工作；参与市局组织的安全生产事故调查工作，提出责任划分和事故处理意见建议。 

　　13.完成上级部门交办的其它工作任务。 

　　二、机构设置情况 

　　（一）单位构成 

　　鄂州市港航海事事业发展中心（鄂州市船舶检验服务中心）内设机构：办公室、运输管理科、计划港口航道科、安全监督科、船舶船员管理科、船舶检验科、政策法规科、财务费收审计科。 

　　（二）单位人员构成 

　　鄂州市港航海事事业发展中心编制总数28人，财政供养人数27人，其中：在职人员26人，离休人员1人，退休人员28人。 

　　三、预算收支安排及增减变化情况 

　　1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为991.41万元，比上年增加272.75万元,增长27.51%。其中，一般公共预算财政拨款收入712.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入278.45万，其他收入0万元。 

　　收入增加原因：上年项目结转收入计入本年预算。 

　　2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出991.41万元,比上年增加272.75万元,增长27.51%。其中：基本支出448.96万元,占总支出的45.28%;项目支出542.45万元,占总支出的54.72%。本年支出构成为：交通运输支出991.41万元，占本年支出100%。 

　　支出增加原因：上年项目结转收入计入本年预算。 

　　四、公用经费安排情况（附表6公用经费） 

　　2023年公用经费预算总额为56.46万元，与上年相比增加51.57万元，增长1054.60%。增加原因主要是本年公用经费预算收入较上年增加。 

　　其中，工会经费5.03万元，福利费24.42万元，其他商品和服务支出27.01万元。 

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7） 

　　2023年“三公”经费一般公共预算总额12.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长4.17%，主要原因为较上年增加公务接待费0.5万元，分别如下：  

　　1.公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是上年未编制公务接待预算。 

　　2.公务用车购置及运行费12万元，比上年增加0万元，增长0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行费12万元，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费无增减。                              

　　3.因公出国出（境）费0万元，比上年比上年增加0万元，增长0%，无增减变动。 

　　六、政府采购预算安排情况 

　　根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算107.16万元，比上年度增长146.97%，预算增加主要原因：新增项目。其中：货物类政府采购预算7.16万元，主要是购置电脑、打印机、无人机等支出；服务类政府采购预算100万元，主要是委托第三方专业机构编制《鄂州港总体规划(2018-2035年)》服务。 

　　七、国有资产占用情况 

　　部门国有资产占用情况：鄂州市港航海事事业发展中心共有房屋3026.61平方米，账面原值239.54万元；占资产总额15.44%；执法车辆5辆，账面原值65.84万元；占资产总额4.24%；通用设备账面原值141.76万元，占资产总额9.13%；专用设备（航标、海事执法艇、趸船等）共18个，账面原值980.99万元，占资产总额63.21%。                     

　　预计2023年本部门新增资产情况：笔记本电脑7台49000元；碎纸机2台2000元；A4黑白打印机3台3600元；A4彩色打印机1台2000元；摄像无人机1台15000元；共计7.16万元。      

　　2023年本部门计划处置资产情况：已到使用年限报废报损资产帐面原值75.4万元，已折旧75.4万元；无偿调拨（调剂）市交通综合执法支队资产995.82万元。                 

　　八、重点项目预算绩效情况 

　　2023年部门项目预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款542.45万元元。主要包括以下方面： 

　　1.航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目主要内容是：根据《湖北省交通运输厅水路运输结构调整工作资金补助及评价办法（试行）》等四个办法的通知、《湖北省交通运输厅船舶检验资金补助管理办法（试行）》和《湖北省交通运输厅船舶检验管理评价办法（试行）》的通知开展专项工作。本项目2023年预算286.69万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。 

   2023年度项目绩效总目标是：鄂州市港航海事事业发展中心承担市级水路交通运输行政审批专业审查工作，旨在提高船舶检验率，促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平，水路安全水平提升，适应未来一定时期环保需求，适应未来一定时期内交通发展需求。 

　　产出指标：资金使用合规率100%；工作质量及成效提高；工作任务完成及时。 

　　效益指标：促进水路经济发展；提升基本公共服务水平；提升水路安全水平；适应未来一定时期环保需求；适应未来交通发展需求。 

　　满意度指标：市民对航道、港口满意度达90%。 

　　2.鄂州市长江干线主城区港口和船舶污染物的接收转运处置公益化运作经费项目主要内容是：为在鄂州市长江水域内对到港船舶实施免费接收船舶生活垃圾的企业进行定额补助。本项目2023年预算20万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。 

　　2023年度项目绩效总目标是：接收企业按要求申报，负责我市长江水域船舶污染物的接收、转运，对到港船舶实施免费接收船舶生活垃圾进行定额补助。 

　　产出指标：当年靠港船舶污染物接收频率每2天1次；船舶生活污水、含油污水接收转运率达98%；资金使用合规率100%；工作质量及成效提高；及时向各相关监管单位报送“船E行”电子数据。 

　　效益指标：船员船舶防污染知识普及率达90%；减少船舶污染物排放。 

　　满意度指标：港口企业、船员满意度达90%。 

　　3.水路客运油补资金项目主要内容是：根据2020年水路客运燃油补贴款未分配资金和退坡资金补助计划，对我市6个公益性乡镇渡口更换标准船型铝合金渡船。本项目2023年预算52.76万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。 

   2023年度项目绩效总目标是：按年度计划完成资金拨付。 

　　产出指标：资金使用合规率100%；工作质量及成效提高；工作任务完成时间及时。 

　　效益指标：促进水路经济发展；提升基本公共服务水平；提升水路安全水平；适应未来一定时期环保需求；适应未来交通发展需求。 

　　满意度指标：群众满意度达90%。 

　　4.鄂州港港口史编纂经费项目主要内容是：根据《交通运输部办公厅关于开展<中国港口史>和<中国运河史>编纂工作的通知》（交办政研函〔2021〕1010号）和省交通运输厅《关于进一步高质量推进全省<中国港口史>和<中国运河史>编纂工作的通知》精神，我市仅需编纂《鄂州港港口史》。本项目2023年预算30万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。 

　　2023年度项目绩效总目标是：2023年3月30日前要全面完成各港口史初稿编纂工作。6月30日前，完成港口史初稿审核工作。9月30日前，按照审核意见完成初稿修改完善工作。12月30日前初稿报省交通运输主管部门。 

　　产出指标：资金使用合规率100%；初稿通过专家审核；按时间节点完成初稿。 

　　效益指标：推动我市港口文化传承创新。 

　　5.鄂州港总体规划(2018-2035年)修编经费项目主要内容是：按照交通运输部、生态环境部《关于进一步明确港口总体规划调整适用情形和相应环境影响评价工作要求》的通知，在现有五个港区（葛店、三江、城区、五丈港、杨叶）的基础上，依据港口发展现状，结合当前形势政策的要求以及腹地经济的需求，委托第三方专业机构对港区、作业区范围内的港口规划内容进行修订。本项目2023年预算100万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。 

　　2023年度项目绩效总目标是：完成《鄂州港总体规划（2018-2035年）》修订初稿。 

　　产出指标：资金使用合规率100%；港口总体规划论证工作通过相关论证；及时完成修编。 

　　效益指标：促进临空经济区建设发展；有效合理利用港口岸线资源；有效保护港口岸线资源；适应我市“两区一枢纽”建设需求。 

　　6.港航发展经费项目主要内容是：主要用于船舶检验、船舶和港口污染防治攻坚提升、船舶管理等工作。本项目2023年预算53万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。 

　　2023年度项目绩效总目标是：鄂州市港航海事事业发展中心承担市级水路交通运输行政审批专业审查工作，旨在提高船舶检验率，促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平，水路安全水平提升，适应未来一定时期环保需求，适应未来一定时期内交通发展需求。 

　　产出指标：资金使用合规率100%；工作质量及成效提高；工作任务完成及时。 

　　效益指标：促进水路经济发展；提升基本公共服务水平；提升水路安全水平；适应未来一定时期环保需求；适应未来交通发展需求。 

　　满意度指标：市民对航道、港口满意度达90%。 

　　九、其他需要说明的情况 

　　本年度部门非税收入征收预计完成53万元，来源为资产处置收入。 

　　十、专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　3.交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。本部门交通运输主要为公路、水路运输支出等。 

　　4.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位养老保险等支出。 

　　5.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。 

　　6.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出（包括基本工资、津补贴等）和公用经费支出（包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费等）。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外未完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　8.“三公” 经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务车辆购置及运行维护费和公务接待费。 

　　9.机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。