1.贯彻执行国家、省和市有关道路运输与城市公共交通行业的法律法规、方针政策和发展战略，参与拟订全市道路运输与城市公共交通行业政策和工作制度并组织实施。

　　2.参与道路运输、城市公共交通行业发展规划，建设计划及标准规范的编制和实施工作。

　　3.参与推进道路运输及城市公共交通的结构调整、线路优化、新旧业态统筹发展、运输组织保障工作。

　　4.承担道路运输、城市公共交通经营及相关业务行政审批涉及检测检验、勘验、听证和评审等技术工作。

　　5.参与道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估工作。负责道路运输市场分析统计工作，指导道路运输成本监测与价格制订相关工作。

　　6.指导各区交通运输部门开展道路货运审批及机动车维修、驾驶员培训、综合性能检测、客车（含小微）租赁等业户资质备案工作。承担道路运输驾驶员从业资格管理的事务性工作。

　　7.承担道路运输、城市公共交通技术政策和标准的贯彻实施，推广应用新技术、新标准、新工艺，科研项目的申报、管理和环境保护、节能减排等事务性工作，以及物流站场、信息化建设工作。

　　8.承办上级有关部门交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市道路运输服务中心是公益一类事业单位，机构设置情况：目前内设有办公室、财务科、运管科、运综科、公交科、出租车管理科等6个职能科室。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况（表2）：2024年单位预算总收入5687.61万元，比上年增加1496.49万元，增加35.71%。其中财政拨款收入4824.54万元（市级财政拨款3217.04万元，上级转移支付资金1607.5万元，2023年度结转省级资金863.07万元。）2024年本年收入5687.61万元，比上年增加1496.49万元，增加35.71%。其中，财政拨款收入4824.54万元（一般公共预算4824.54万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转结余收入863.07万元），其他收入0万元。

　　收入增加的原因：增加基本支出预算461.12万元，增加支持城市公共交通发展的6个预算项目金额合计2010万元，增加城市发展奖励资金项目资金892万元，增加农村客运发展专项补助项目资金492.50万元，减少新能源汽车节能减排补助资金2452万元。

　　2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出5687.61万元，比上年增加1496.49万元，增加35.71%。其中基本支出1098.04万元，占总支出的19.31%；项目支出4589.57万元，占总支出的80.69%。本年支出构成为：社会保障和就业支出281.78万元，占本年支出4.96%；卫生健康支出55.20万元，占本年支出0.97%；交通运输支出5279.40万元，占本年支出92.82%；住房保障支出71.23万元，占本年支出1.25%。

　　3.支出增加的主要原因：（1）2024年基本支出比上年增加461.12万元，主要原因：一是增加工资福利支出318.68万元；二是增加商品和服务支出28.60万元；三是增加对个人和家庭的补助支出113.99；四是减少了资本性支出0.15万元。

　　（2）2024年项目支出比上年增加1035.37万元，主要原因：一是增加支持城市公共交通发展的6个预算项目金额合计2010万元；二是增加城市发展奖励资金项目资金892万元；三是增加农村客运发展专项补助项目资金492.50万元；四是减少新能源汽车节能减排补助资金2452万元。

　　4.其他预算收支需要说明的情况

　　无

　　四、单位运行经费安排情况

　　2024年单位运行经费预算总额为113.38万元（表6公用经费），比上年增加28.45万元，增加33.50%，增加的原因主要是在编人员的增加。其中：公务接待费1万元，工会经费11.87万元，福利费51.87万元，其他商品和服务支出48.64万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额15万元（表7），比上年增加1万元，增加7.14%。分别如下：

　　1.公务接待费1万元，比上年增加1万元，增加100%，主要原因是2023年单位预算没有列入公务接待费，2024年单位新增公务接待费预算。

　　2.公务用车购置及运行费14万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费14万元，比上年增加0万元，增加0%。无增减变动。

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，无增减变动。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2024年本单位编制政府采购预算97万元，比上年增加93.05万元，增加2355.70%，主要原因：一是在编人员增加需要新增资产配置；二是新增一项服务类政府采购。其中：货物类政府采购预算5万元，主要是复印纸、电脑、UPS电源等货物；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算92万元，主要是鄂州市城乡公交一体化发展规划咨询服务。

　　七、国有资产占用情况

　　2024年本单位占有房屋面积6114.31平方米，通用设备163（个、台等），公务用车5辆。2024年本单位现有国有资产总值为321.76万元，计划新增配置电脑6台、LED显示屏1个、UPS电源1个、触控一体机1个、交换机2台、办公桌5个、办公椅13把、会议桌1个，资产配置预算11.89万元。

　　八、重点项目预算绩效情况（表9）

　　1.“武汉通公益卡免费乘坐公交项目”主要内容是为建设武汉城市圈同城化核心区，促进“1+8”武汉城市圈的交通网络建设，推动武鄂区域发展规划协调联动、基础设施一体融通，市交通运输局根据鄂州政办函[2022]25号《武鄂同城公交卡一卡通用实施方案》通知要求，与武汉城市一卡通有限公司签订了武鄂同城公交一卡通项目合作框架协议。由武汉通来进行鄂州新公益卡的制卡、发行、电子支付、清结算及客服工作。2024年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：为超过200人以上的残疾人、1.3万以上的老年人和7000人以上的中小学生免费办理卡片，让90%以上的特殊人群感受到社会的关爱，走出家门，融入社会；树立“好人好报”的良好导向，营造见贤思齐、崇德向善的社会氛围，鼓励市民向道德模范学习。

　　产出指标：新增残疾人免费卡办理人数 ≥200人，新增老年人免费卡办理人数 ≥1.3万人，新增学生免费卡办理人数≥7000人，残疾人出行人次≥20万人次，老年人出行人数≥700万人次，学生出行人数达≥400万人次；老年人乘车卡发卡制度完善率为100%，公交刷卡计费系统正常运行，资金使用合规；老年人免费乘车卡办理及时，及时处理用户和商户疑难。

　　满意度指标：收益群体乘车满意度≥90%

　　效益指标：减轻了公交线所属部门的成本负担；减少特殊群体人员的出行开支；推动武汉城市圈同城化发展，市民对政策的知晓度提升；低碳出行，减少二氧化碳的排放量；促进尽快“两区一枢纽”城市圈建设 。

　　2.“老年人免费乘坐公交车专项经费项目”主要内容是依据《湖北省关于老年人享受优待服务的规定》（湖北省人民政府令第301号）文件设立了老年人免费乘坐公交车专项活动，该项目是实施周期为1年的延续性项目，项目内容为简化老年人免费乘车卡办理程序、免费为老年人办卡、全市所有公交线路实现65周岁老年人免费乘坐公交车辆全覆盖，推动尊老敬老助老的良好社会风气，促进城市公共交通发展。2024年预算安排1200万元，其中：1200万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：落实老年人免费乘车政策，为至少1.3万名老年人免费办卡，给他们创造优质的乘车出行环境，控制辅助成本在42万以内为公交企业减轻负担，进一步促进城市公交的良性发展。

　　产出指标：新增老年人免费卡办理人数≥1.3万人；老年人出行人数≥800万次；老年人乘车卡发卡制度完善率达100%；

　　乘车支出不实的举报次数0次；老年人免费乘车卡办理及时。

　　满意度指标：收益群体乘车满意度≥90%

　　效益指标：降低了公交线所属部门的成本负担；减少了老年人的出行开支；推动尊老敬老助老的良好社会风气；保障了老年人的出行安全；低碳出行，减少二氧化碳的排放量；促进城市公共交通良性发展。

　　3.“城市交通发展奖励资金项目”主要内容是根据省财政厅《关于下达2022年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知》（鄂财建发〔2022〕170号）文件。和湖北省交通运输厅 湖北省财政厅关于印发《湖北省农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理实施细则》的通知（鄂交发[2022]82号）设立的。2024年预算安排1461万元，其中：892万元资金来源为一般公共预算财政拨款（省级）；569万元资金来源为上年度结转资金。

　　2024年度项目绩效总目标是：加快我市新能源公交车的推广应用，促进公交车和出租车行业节能减排和结构调整，实现我市城市交通稳定健康发展，促进公交车和出租车行业节能减排和结构调整，实现我市城市交通行业稳定健康发展。

　　产出指标：新增及更换的公交车中新能源公交车比重≥80%；出租车车辆数≥520辆；资金使用合规；申请运营补助车辆的合规比例100%；出租车服务能力提升；奖励资金发放及时。

　　满意度指标：运输企业满意度≥90%

　　效益指标：产业低碳化显著提升；促进新能源交通行业经济发展；出租车行业保持稳定；公共交通节能减排效果提升；

　　促进道路运输业的健康发展。

　　4、“农村客运补助资金项目”主要内容是为落实国家关于调整农村客运和出租车油价补贴政策有关要求，发挥农村客运补贴资金的引导作用，调动地方积极性，促进农村道路客运行业平稳健康发展。2024年预算安排492.5万元，其中：362.5万元资金来源为一般公共预算财政拨款（省级），130万元是上年度结转资金。

　　2024年度项目绩效总目标是：以农村客运发展资金来支持保障农村客运正常运转。

　　产出指标：建制村通客车率保持情况＞90%；农村地区公交服务占比＞70%；动态监控设备安装使用率100%；农村道路客运安全稳定。

　　满意度指标：社会满意率＞90%

　　效益指标：促进经济发展；农村客运服务水平稳步提升；

　　农村客运市场管理规范，客运服务明显提高。

　　5.“城市公交政策性亏损补贴项目”主要内容是依据《省人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》（鄂政发［2013］46号），设置了城市公交政策性亏损补贴项目，为实施周期1年的常年性项目。主要补亏内容是补亏公交车燃油费、修理费、保险费。落实国家法律法规和政府系列免费乘车政策，满足群众出行，城郊线路延伸，开通城市冷僻线路、夜班车以及政府其他指令性任务等因素形成的政策性亏损予以补贴。2024年预算安排500万元，其中：500万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：资金用于弥补公汽公司全年政策性亏损，确保城市90%以上的公交优先、健康、有序、稳定发展，缓解公交运营资金困难。简化老年卡、优抚卡、学生卡办理程序，开通IC卡网络充值，控制成本在1000万内。

　　产出指标：开通或优化城市冷僻线路≥1条；增加夜班车班次≥5班次；乘车人次大幅度增长≥90%；公交运行准点率≥99%；公交乘车卡办理及时；公交事故处置及时。

　　满意度指标：乘客满意度≥90%

　　效益指标：降低公交线所属部门的成本负担；给市民带来便利；低碳出行，减少二氧化碳的排放量；促进城市公共交通发展。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　表8政府性基金预算支出表为空表，本单位没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　本单位2024年没有管理的对下转移支付项目预算。

　　3、其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。