一、基本情况

　　1、简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作 

　　2023年交通运输部门总支出为75910.55万元，其中基本支出7690.73万元，项目支出68219.82万元。 

　　2023年主要重点工作：  

　　（1）G316鄂州杜山至葛店段改建工程项目主要内容是：项目按设计速度80公里/小时，路基宽25.5米，双向四车道一级公路标准建设，建设内容包括路基、路面、桥涵、交叉、安保、绿化等。项目起于G316老路与汉鄂高速鄂州西互通交叉口，止于光华大道与316国道老路交叉口终点，线路全长29.513公里。 

　　（2）鄂黄大桥惠民政策结算款项目主要内容是：依据《关于落实鄂黄长江大桥惠民政策合作协议》设立本项目，鄂州市依据协议约定结算方式支付惠民政策结算款。通过免收通行鄂黄长江大桥安装使用ETC的一型客车车辆通行费，推动黄冈、鄂州深度融合，做好临空经济大文章，积极回应社会关切，切实把民生实事办实办好，大力推进省委、省政府加快武汉城市圈同城化重大发展战略。  

　　（3）牵头推进武汉新城与鄂黄黄“三横三纵”快速道路系统项目。 

　　2、简要概述年度部门整体绩效目标 

　　深入贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会精神，科学统筹疫情防控和经济发展，加快建设立体互联、一体融合的交通基础设施，打造物畅其流、人享其行的出行服务环境，不断提升综合交通通道承载能力和运输效率，为加快建成武汉都市圈协同发展示范区、全国城乡融合发展示范区和国际航空货运枢纽提供更加坚实有力的交通运输服务保障。 

　　二、部门自评工作开展情况 

　　根据《市财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（鄂州财绩发〔2024〕123号）文件要求，鄂州市交通运输局迅速组织学习，明确自评范围、步骤及工作要求。成立自评工作领导小组，压实主管部门与资金使用单位的绩效自评工作的责任主体与实施主体责任，按照“谁支出、谁自评”的原则组织实施，针对偏差及目标未完成的原因进行分析，提出改进措施并整改落实。  

　　三、部门整体绩效目标完成情况 

　　1、运行成本指标完成情况简要分析 

　　交通系统2023年度实际支出的公用经费严格按照预算安排的公用经费总额控制;本年末实际在职人员29人，核定编制数28人，新增一人为组织部选定选调生；本年度会议费支出与相关支出标准相匹配；2023年“三公”经费一般公共预算总额222.4万元，比上年预算减少78.5万元；本年度严格控制工程基建支出。 

　　2、管理效率指标完成情况简要分析 

　　（1）战略管理简要分析：2023年部门规划与国家、省委省政府战略相匹配、与部门职能相符合；部门年度工作计划制定是明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。 

　　（2）预算编制简要分析：本部门预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制，项目预算测算依据充分；各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策等。 

　　（3）预算执行简要分析：部门本年度预算执行率、结转结余率基本合理；实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率为96.99%，严格按照政府采购程序执行政府采购项目；本年度非税收入完成率为62.79%，主要因为地方罚没收入未达到年初预算收入额。地方罚没性预算数是一个预期性收入，本年罚没收入为达到预期原因：一是本年受疫情后冲击，经济增速放缓；二是交通运输执法支队通过推进大走访大调研大服务活动、建立政企常态化沟通机制，形成公平有序的营商环境，规范交通运输行为；三是调整完善轻微首次违法行为免予处罚告知，等都使交通运输行业罚没收入征收受到一定影响。 

　　（4）绩效管理简要分析：部门本年度开展事前绩效评估数量与与新出台的申请市级财政资金200万元以上的重大政策和项目数量相等；本年度项目支出都设置绩效目标，设置部门整体绩效目标；本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出并按期完成绩效运行监控汇总分析工作；部门根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用。 

　　（5）资产管理简要分析：本部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定了《鄂州市交通运输系统行政事业单位国有资产配置、使用、处置管理实施细则》及《资产管理流程图》；本部门资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 

　　（6）财务管理简要分析：本部门各单位财务管理制度健全，财务管理制度合法、合规、完整；财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续等。 

　　3、履职效能指标完成情况简要分析 

　　鄂州市交通运输局紧盯“重点指标、重点项目、重点任务”，提前谋划，主动作为，狠抓落实，努力为以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈协同发展示范区建设当好先行。抢抓“十四五”规划中期调整机遇谋划项目，牵头编制完成《黄冈—鄂州—黄石国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案》。牵头推进武汉新城与鄂黄黄“三横三纵”快速道路系统项目，全面启动《鄂州港总体规划（2018-2035年）》修编和环评工作。武阳高速鄂州段已试通车；燕矶长江大桥及接线工程鄂州段建设提速；新港高速鄂州段进展顺利。加快公交场站建设，优化公交线路和中途站点布设，深化公交服务。主动与武汉、黄石、黄冈等城市圈城市对接，开设城际公交线路2条。实施“美丽农村路”“美丽乡村渡口”共同缔造项目，明显改善乡村交通基础设施条件。全面推行农村公路“路长制”，农村公路完成路基、路面196.9公里。高标准指导梁子湖区、泽林镇等创建“四好农村路”示范区（乡镇）。着力将先台村渡口升级打造成“武汉都市圈”示范渡口。紧盯“两客一危”、水上运输等重点领域，常态化开展安全生产隐患大检查；引入第三方安全专业技术力量，提高安全监管精度。 

　　4、社会效应指标完成情况简要分析 

　　交通部门学习借鉴相关经验，引导出租车领域清洁低碳转型；持续推进岸电改造，超额完成鄂州籍船舶受电设施改造任务，着力提高靠港船舶岸电使用率，全面夯实港口船舶污染防治基础；在梁子湖水域推广应用电动船舶、LNG节能环保船舶，全面应用太阳能一体化航标灯；加快公交场站建设，优化公交线路和中途站点布设，深化公交服务；主动与武汉、黄石、黄冈等城市圈城市对接，开设城际公交线路2条。 

　　5、可持续发展能力指标完成情况简要分析 

　　（1）体制机制改革简要分析：部门服务社会化、服务市场成效有所提升；机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任管理体制改革成效有所提升。 

　　（2）人才支撑简要分析：完成全年为履行职责制定的业务学习与培训数；科学建设干部队伍，合理规划人才储备，注重高层次人才培养。 

　　（3）科技支撑简要分析：部门充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。 

　　6、满意度指标完成情况简要分析 

　　贯彻国家重大交通发展战略，不断优化交通营商环境，强化交通法治建设，加强安全应急监管，加大交通基础设施建设，大力发展公共交通，服务对象满意度超过90%。 

　　四、主要成效、存在的突出问题和原因 

　　 深化绩效结果应用，将绩效评价结果充分应用到预算编制、资金分配等方面。鄂州市交通运输局财务审计科根据单位整体绩效评价、项目支出绩效评价结果，提出与预算调整、预算控制数挂钩建议。局属各单位、局机关各科室对项目绩效评价认识有所提高，项目绩效目标设置相关性有所提升，支出测算相对合理。  

　　存在的突出问题和原因： 

　　1、G106鄂州碧石至黄石铁山段新建工程用地占用基本农田，需向自然资源部报批，用地审批周期较长。 

　　2、城市公交站台枢纽站场文明典范城市创建年初目标值1000幅是根据预算资金15万元设定，年中财政创文资金压减为7.5万元，2023年新增及更新投放631幅公益画面加上利用原有的公益画面245幅已达到创文检查要求。 

　　3、新鄂州学生卡按照计划，本应在2023年8月中旬左右开始发行，但考虑到鄂州老年卡换卡期间客诉压力较大，为避免学生卡换卡也出现同样的局面决定和老年卡换卡错峰，延迟到24年进行学生卡的换卡。同时23年中财政预算调整，年初预算项目压减30%，结合实际情况，尽量控制发卡数。 

　　4、非税收入年初预算存在偏离，对罚没收入预计不够准确。 

　　五、下一步拟改进措施 

　　1、下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容 

　　一是细化预算编制工作，注重绩效目标设置的相关与合理性，提升绩效管理水平；2、强化业财融合，加强绩效监控，督促项目进度与资金使用；3、争取财政部门支持，加大部门之间沟通协调力度，发挥资金效益。 

　　2、拟与预算安排相结合情况 

　　鄂州市交通运输局十分重视绩效管理工作，强化项目绩效自评结果运用，将绩效自评结果作为安排局属单位的预算资金分配、改善管理的重要依据。督促局属各单位对发现出来的问题迅速进行整改；不断加强预算编制的精准性，提升预算编制质量；建立健全预算执行动态监控机制，保障项目资金专款专用，发挥资金效益。