一、部门(单位)主要职责 

　　负责普通国省道建设及养护管理工作，指导农村公路建设工作；负责公路路网运行监测及数据管理服务工作；承担公路信息化系统建设、维护和运营工作；承担普通国省道基础设施安全监管及应急处置工作；承担普通国省道路产管理工作；承担公路科技创新及科技成果推广应用等工作。 

　　二、机构设置情况 

　　本单位属于独立的预算编制单位，单位性质为公益一类事业单位，内设办公室、人事教育科、财务审计科、综合计划科、工程科、养护科、农村公路科、安全应急科，公路养护总站等9个科室。 

　　三、预算收支及增减变化情况 

　　1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入46152.03万元，比上年减少29770.29万元，减少39.21%%。其中，财政拨款收入46152.03万元（一般公共预算36314.76万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、上年结余结转9837.27万），其他收入0万元。 

　　收入减少原因：由于上级结转结余资金不再包含上年年末提前下达上级资金，导致2025年基建投资项目部省补助资金预算总计减少29770.29万元。 

　　2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出46152.03万元，比上年减少29770.29万元，减少39.21%。其中：基本支出3009.62万元，占总支出的6.52%；项目支出43142.41万元，占总支出的93.48%。本年支出构成为：交通运输支出46152.03万元，占本年支出100%。其中行政运行3009.62万元，占本年支出6.52%；公路建设38653.27万元，占本年支出83.75%；公路养护1913.50万元，占本年支出4.15%；其他公路水路运输支出2575.64万元，占本年支出5.58%。      

　　支出减少的主要原因： 

　　（1）2025年基本支出比上年增加45.18万元，主要原因：一是工资正常晋级；二是社保缴费标准调整。 

　　（2）2025年项目支出比上年减少29815.47万元，主要原因：一是公路建设项目资金减少27963.73万元；二是公路养护项目资金减少1040.50万元；三是其他公路水路运输支出项目资金减少811.24万元。 

　　3.其他预算收支需要说明的情况 

　　无 

　　四、单位运行经费安排情况 

　　2025年运行经费预算总额为280.1万元（表6公用经费），比上年增加5.73万元，增加2.09%，增加原因主要是：退休人员增加，相应退休福利费增加。其中，办公费42.00万元，印刷费3.00万元，手续费0.50万元，水费1.50万元，电费12.00万元，邮电费2.00万元，差旅费8.00万元，维修(护)费5.00万元，会议费1.00万元，培训费2.00万元，公务接待费2.50万元，劳务费0.50万元，委托业务费10.00万元，工会经费27.38万元，福利费149.31万元，其他交通费用2.13万元，其他商品和服务支出11.28万元。 

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

　　2025年“三公”经费财政拨款预算总额36.70万元（表7），比上年减少5.80万元，减少13.65%。分别如下： 

　　1.公务接待费2.50万元，无增减变动。 

　　2.公务用车购置及运行费34.20万元，比上年减少5.80万元，减少14.50%。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费34.2万元，比上年减少5.8万元，减少14.50%。公务用车运行费减少主要原因是公务车辆数量减少。 

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，无增减变动。 

　　六、政府采购预算安排情况 

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2025年本部门编制政府采购预算37.76万元，比上年减少21.94万元，减少36.75%，预算减少的主要原因：一是公路养护应急抢修保障专项经费专用设备购置减少；二是车辆维修保养和车辆加油减少。其中：货物类政府采购预算12.76万元，主要是便携式计算机、服务器、碎纸机、复印机、专用网（VPN）设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算25.00万元，主要是车辆加油、添加燃料服务，车辆维修和保养服务等支出。 

　　七、国有资产占用情况 

　　2025年本单位占有房屋面积21093.76平方米，设备420台（其中单价100.00万元以上的专用设备数量4台：交通管理设备1台、铲土运输机械1台、视频监控设备1台、路面及养护机械1台），公务用车13辆（其中：应急保障用车6辆、特种专业技术用车7辆）。2025年本单位现有国有资产总值为497429.94万元，计划处置20台电脑、宁波万爱直饮水系统1套、空气净化器13台，账面价值16.93万元，计划新增配置便携式计算机2台、OA服务器1台、碎纸机2台、专用设备（VPN网关）1台、保密柜1个、文件柜5个、空调机3台、复印机1台、办公桌3张、办公椅3把，资产配置预算12.19万元。 

　　八、重点项目预算绩效情况（表9） 

　　1.“G316鄂州杜山至葛店段改建工程项目”主要内容是本项目按设计速度80公里/小时，路基宽25.5米，双向四车道一级公路标准建设。项目的建设内容包括路基、路面、桥涵、交叉、安保、绿化。项目建设路段起于G316老路与汉鄂高速鄂州西互通交叉口，线路全长29.513公里，本次实施里程长17.555公里。2025年预算安排9270.00万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。 

　　2025年度项目绩效总目标是：2025年计划完成11.955公里路面。该项目的建设将加快武鄂黄黄区域一体化发展，完善综合交通运输网络，优化区域路网结构，提高国道通行能力和服务水平，改善沿线居民出行条件，促进地方经济发展。 

　　成本指标：2025年工程投入金额9270.00万元，当年完成计划投资。 

　　产出指标：2025年完成11.955公里路面，质量合格率100%，当年完成计划投资，项目总支出、资金使用合规。 

　　满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥90%。 

　　效益指标：项目实施促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平提升，提高公路安全水平，符合交通建设环评审批要求，适应未来一段时期内的交通需求。 

　　2.“G106鄂州碧石至黄石铁山段新建工程项目”主要内容是项目建设路段起于碧石渡镇万家湾西侧G106与S348平交口，向南下穿规划鄂州机场高速二期，沿白雉山东侧布设，经杨家新屋、邓家庄，在黄冲接入白雉山隧道，经白雉山隧道与黄石铁山相连。路线全长6.903km（其中隧道长1386m），采用一级公路标准，设计速度60km/h，路基宽度31.5m，双向6车道。项目的建设内容包括路基、路面、隧道、桥涵、交叉、安保、绿化。2025年预算安排9764.50万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。 

　　2025年度项目绩效总目标是：2025年计划完成路基2.517公里、路面5.517公里，隧道1000米。 

　　成本指标：2025年工程投入金额9764.50万元，当年完成计划投资。 

　　产出指标：2025年计划完成路基2.517公里、路面5.517公里、隧道1000米，质量合格率100%，当年完成计划投资，项目总支出、资金使用合规。 

　　满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥90%。 

　　效益指标：项目实施促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平提升，提高公路安全水平，符合交通建设环评审批要求，适应未来一段时期内的交通需求。 

　　3.“黄鄂黄快速通道鄂州段项目”主要内容是项目建设起点位于燕矶长江大桥（鄂州-黄冈界），利用燕矶长江大桥下层，向南先后上跨鄂东大道、吴楚大道、吴都大道，在吴都大道设置部分互通，继续向南接入燕花路，下穿机场高速连接线，跨越花马湖后沿华山大道、鄂城大道改扩建，终点接黄石市S201迎宾大道。拟按设计速度60至80公里/小时的双向四至六车道一级公路标准。该项目全长约18.728公里，其中燕矶长江大桥及接线4.908公里、燕花路3.305公里和鄂城大道1.808公里为完全利用段，燕大快速路2.81公里、临空港新建段1.980公里和花马湖新建段2.163公里为新建段，华山大道段1.755公里为改造路段。全线路基宽度25至50米。项目建设内容包含道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程及管线迁改工程等。2025年预算安排1159.16万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。 

　　2025年度项目绩效总目标是：2025年计划完成路基8.708公里。 

　　成本指标：2025年工程投入金额1159.16万元，当年完成计划投资。 

　　产出指标：2025年完成项目路基8.708公里，质量合格率100%，当年完成计划投资，项目总支出、资金使用合规。 

　　满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥90%。 

　　效益指标：项目实施促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平提升，提高公路安全水平，符合交通建设环评审批要求，适应未来一段时期内的交通需求。 

　　九、其他需要说明的情况 

　　1.对空表的说明： 

　　表8政府性基金预算支出表为空表，2025年政府性基金预算市财政将根据城建计划批复及土地收入完成情况，按照“以收定支”原则追加部门预算。 

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况 

　　本单位2025年没有管理的对下转移支付项目预算。 

　　3.其他情况说明 

　　无 

　　十、专业名词解释 

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。 

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。