一、部门(单位)主要职责

　　参与道路运输和城市公共交通行业政策拟订并组织实施；参与道路运输和城市公共交通行业发展规划、建设计划及标准规范编制并组织实施；负责道路运输和城市公共交通结构调整、线路优化、新旧业态统筹发展及运输组织保障工作；承担道路运输和城市公共交通涉及检测检验、勘验、听证和评审等技术支持工作；承担道路运输和城市公共交通信息化系统建设工作；负责道路旅客运输（含出租客运、旅游客运、定线客运等）、危险货物运输涉及行业管理的事务性工作；指导各区做好道路货物运输及机动车维修与检测、机动车驾驶员培训、从业人员岗前培训及道路运输服务等行业管理；负责参与道路运输成本监测与价格制订的技术性工作；负责参与拟定道路运输和城市公共交通安全生产应急预案并配合实施；负责参与承担道路运输安全管理体系建设、安全隐患排查、事故调查及突发事件处理工作；负责参与道路运输应急保障、应急队伍建设工作；负责拟定、发布并组织实施道路运输相关行业技术标准；完成主管部门交办的其他工作。   

　　二、机构设置情况 

　　鄂州市道路运输事业发展中心是公益一类事业单位，机构设置情况：目前内设有办公室、计划财务科、政策法规科科、客货运科、公交科、出租车科、安全应急科等7个职能科室。 

　　三、预算收支及增减变化情况 

　　1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入5787.32万元，比上年增加99.71万元，增加1.75%。其中，财政拨款收入5398.32万元（一般公共预算5398.32万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元，上年结转结余389万元。 

　　收入增加原因：2025年我中心在职职工增加13人，退休职工增加16人，基本支出增加。 

　　2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出5787.32万元，比上年增加99.71万元，增加1.75%。其中：基本支出1386.32万元，占总支出的23.95%；项目支出4401万元，占总支出的76.05%。本年支出构成为：社会保障和就业支出356.72万元，占本年支出6.16%；卫生健康支出69.80万元，占本年支出1.21%；交通运输支出5270.75万元，占本年支出91.07%；住房保障支出90.06万元，占本年支出1.56%。 

　　支出增加的主要原因： 

　　（1）2025年基本支出比上年增加288.28万元，主要原因：因机构改革，原客管处在职职工13人和退休职工16人并入我单位预算，人员经费和公用经费增加。 

　　（2）2025年项目支出比上年减少188.57万元，主要原因：一是农村客运发展专项补助增加286.50万元，行业管理经费和省级补助资金增加132.93万元，老年人和残疾人免费乘车项目增加165万元；二是城市交通发展奖励资金减少493万元，减少了2个项目280万元。 

　　3.其他预算收支需要说明的情况 

　　本单位无其他预算收支 

　　四、单位运行经费安排情况 

　　2025年单位运行经费预算总额为141.20万元（表6公用经费），比上年增加27.82万元，增加24.54%，增加原因主要是：2025年单位在职人员增加13人，公用经费预算增加。其中：公务接待费1万元，工会经费15.01万元，福利费64.7万元，其他交通费用1.13万元，其他商品和服务支出59.36万元。 

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

　　2025年“三公”经费财政拨款预算总额15万元（表7），比上年增加0万元，减少0%。分别如下： 

　　1.公务接待费1万元，比上年增加0万元，减少0%。 

　　2.公务用车购置及运行费14万元，比上年增加0万元，减少0%。 

　　3.因公出国（境）费0万元。 

　　六、政府采购预算安排情况 

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2025年本单位编制政府采购预算96.30万元，比上年减少0.7万元，减少0.72%，主要原因：一是在职人员增加需要新增资产配置；二是上年结转的服务类政府采购。其中：货物类政府采购预算49.80万元，主要是购置2台车辆、电脑、复印机、无人机等货物；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算46.50万元，主要是鄂州市城乡公交一体化发展规划咨询服务费（上年结转）。 

　　七、国有资产占用情况 

　　2025年本单位占有房屋面积6114.31平方米，通用设备161（个、台、辆），其中：公务用车5辆。2025年本单位现有国有资产总值为320.68万元，计划新增配置台式电脑6台、复印机1台、无人机1台、车辆2台，资产配置预算49.80万元。 

　　八、重点项目预算绩效情况（表9） 

　　1.“城市交通发展奖励资金”主要内容是为更好支持城市交通发展，省财政厅《关于下达2024年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知》（鄂财建发〔2024〕49号）文件，湖北省交通运输厅 湖北省财政厅关于印发《湖北省农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理实施细则》的通知（鄂交发[2022]82号）等相关文件进行资金补贴。2025年预算安排968万元，其中：529万元资金来源为2024年度新能源公交车运营补贴资金，184万元资金来源为出租车费改税补贴资金，134万元资金来源为城市交通发展奖励资金涨价补贴资金的30%支持出租车行业发展资金，121万元资金来源为结转2023年度城市交通发展30%支持出租车行业发展资金。 

　　2025年度项目绩效总目标是：加快我市新能源公交车的推广应用，促进公交车和出租车行业节能减排和结构调整，实现我市城市交通稳定健康发展，促进公交车和出租车行业节能减排和结构调整，实现我市城市交通行业稳定健康发展。 

　　成本指标：项目补助资金968万元（含结转）。 

　　产出指标：年度新增城市公交车中新能源公交车11台、年度新增新能源出租汽车66台、资金使用合规、补助资金及时拨付企业。 

　　满意度指标：社会满意。 

　　效益指标：公共交通服务能力显著提升、公共交通节能减排效果提升。 

　　2.“农村客运补助资金”主要内容是为落实国家关于调整农村客运和出租车油价补贴政策有关要求，发挥农村客运补贴资金的引导作用，调动地方积极性，促进农村道路客运行业平稳健康发展。依据省财政厅《关于下达2024年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知》（鄂财建发〔2024〕49号）文件，用于农村客运补贴。依据湖北省交通运输厅 湖北省财政厅关于印发《湖北省农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理实施细则》的通知（鄂交发[2022]82号），分配农村客运补助资金。2025年预算安排779万元，其中：724万元资金来源为农村客运补助资金涨价补贴，55万元资金来源为结转上级转移支付资金。                 2025年度项目绩效总目标是：以农村客运发展补助资金来支持保障农村客运正常运转。 

　　成本指标：项目补助资金779万元（含结转）。 

　　产出指标：村村通客车保持数量275个行政村、年农村客运车辆动态监控安装190台、资金使用合规、农村客运车辆足额投保率100%、补助资金及时拨付。 

　　满意度指标：服务对象满意度得到提升。 

　　效益指标：农村客运服务质量合格、推动农村客运长效稳定发展。 

　　3.“老年人免费乘坐公交车专项经费”主要内容是 依据《湖北省关于老年人享受优待服务的规定》（湖北省人民政府令第301号）文件设立了老年人免费乘坐公交车专项活动，该项目是实施周期为1年的延续性项目，项目内容为全市所有公交线路实现65周岁老年人免费乘坐公交车辆全覆盖，推动尊老敬老助老的良好社会风气，促进城市公共交通发展。2025年预算安排1350万元，其中：1350万元资金来源为市级财政拨款。 

　　2025年度项目绩效总目标是：通过财政专项资金补贴落实老年人免费乘车政策，给他们创造优质的乘车出行环境，控制辅助成本,为公交企业减轻负担，进一步促进城市公交的良性发展。 

　　成本指标：项目补助资金1350万元。 

　　产出指标：新增老年人免费卡办理人数≥2万人、老年人出行人次≥800万次、发卡制度完善率100%、简化老年人免费乘车卡办理程序。 

　　满意度指标：老年人乘车满意度≥90%。 

　　效益指标：缓解企业资金压力、推动尊老敬老助老的良好社会风气、保障了老年人的出行安全、提升节能环保水平。 

　　4.“城市公交政策性亏损补贴”主要内容是依据《省人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》（鄂政发［2013］46号），设置了城市公交政策性亏损补贴项目，为实施周期1年的常年性项目。主要补亏内容是补亏公交车燃油费、修理费、保险费。落实国家法律法规和政府系列免费乘车政策，满足群众出行，城郊线路延伸，开通城市冷僻线路、夜班车以及政府其他指令性任务等因素形成的政策性亏损予以补贴。2025年预算安排500万元，其中：500万元资金来源为市级财政拨款。 

　　2025年度项目绩效总目标是：资金用于弥补公共交通有限公司全年政策性亏损，确保城市公交优先、健康、有序、稳定发展，缓解公交运营资金困难。简化老年卡、优抚卡、学生卡办理程序。 

　　成本指标：项目补助资金500万元。 

　　产出指标：开通或优化冷僻线路条数≥3条、增加夜班车班次≥6班次、公交运行准点率≥99%、公交事故处置及时。 

　　满意度指标：乘客满意度≥90%。 

　　效益指标：缓解企业资金压力、实施乘车优惠机制效果显著、提升节能环保水平。 

　　九、其他需要说明的情况 

　　1.对空表的说明： 

　　表8政府性基金预算支出表为空表，本单位无政府性基金预算。 

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况 

　　本单位2025年无部门管理的对下转移支付项目预算。 

　　十、专业名词解释 

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。 

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　 附：1、鄂州市道路运输事业发展中心部门预算公开表 

     2、2025年项目绩效目标批复