一、部门(单位)主要职责

　　根据市委办公室、市政府办公室关于印发《鄂州市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（鄂州办文〔2019〕23号），市交通运输局的主要职能是： 

　　1.贯彻执行国家有关交通运输行业的法律法规、方针政策和发展战略,拟订全市公路、水路行业政策和标准并监督实施,参与编制全市综合交通运输体系规划。 

　　2.负责国省干线、港航基础设施建设与维护,承担全市港口、岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。 

　　3.承担全市道路、水路运输市场监管责任,指导城市公共交通、出租车、网约车经营管理,承担渔船检验和监督管理工作。指导交通运输行业协会工作。 

　　4.组织指导全市国省干线公路、水路行业安全生产和应急管理工作,指导全市水域水上交通安全监管、防治船舶污染工作。 

　　5.组织重大交通运输新技术、新成果的引进及应用,指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。 

　　6.负责公路、水路重点物资运输,承担国防动员和交通战备工作。 

　　7.完成上级交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　市交通运输部门有5个独立的预算编制单位，其中： 

　　1. 局本级预算单位1个，机关内设办公室、计划科（交通战备办公室）、安全监督科（应急办公室）、人事教育科、财务审计科、法规与审批服务科、工程管理科、公路管理科、道路运输管理科、港航海事管理科10个科室。设机关党委负责机关和所属单位的党群工作。 

　　2.公益一类事业单位4个，分别为：市交通运输综合执法支队、市港航事业发展中心、市道路运输事业发展中心、市公路事业发展中心。 

　　三、预算收支及增减变化情况 

　　1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入58804.46万元，比上年减少29854.29万元，减少33.67%。其中，财政拨款收入58804.46万元（一般公共预算58804.46万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。 

　　收入减少原因：交通建设重点项目上级专项资金减少，其中：一是2024年已经完工三横三纵品质提升工程减少7532.67万元；二是续建减少18633万元，包括G316鄂州杜山至葛店段改建工程项目减少8730万元，S347鄂州杨叶至新庙段疏港公路减少4903万元，黄鄂黄快速通道项目减少5000万元；三是常年性国省干线大中修项目减少4173.33万元。 

　　2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出58804.46万元，比上年减少29854.29万元，减少33.67%。其中：基本支出8967.62万元，占总支出的15.25%；项目支出49836.84万元，占总支出的84.75%。本年支出构成为：社会保障和就业支出585.41万元，占本年支出1%；卫生健康支出175.09万元，占本年支出0.3%；交通运输支出57845.71万元，占本年支出98.37%；住房保障支出198.25万元,占本年支出0.33%。 

　　支出减少的主要原因： 

　　（1）2025年基本支出比上年增加40万元，主要原因：一是社会保障和就业支出减少1002.26万元；二是卫生健康支出减少116.5万元；三是交通运输支出行政运行增加1673.09万元，其他公路水路运输支出减少365.09万元；四是住房保障支出减少148.97万元。 

　　（2）2025年项目支出比上年减少29894.57万元，主要原因：一是公路建设减少27963.73万元，主要是已完工项目减少7532.67万元、续建重点项目减少18633万元；二是公路养护项目减少1040.5万元；三是其他公路水路运输支出减少877.03万元。 

　　3.其他预算收支需要说明的情况 

　　本部门无其他预算收支。 

　　四、部门运行经费安排情况 

　　2025年部门运行经费预算总额为923.86万元（表6），比上年增加9.06万元，增加0.99%，增加原因主要是：商品和服务支出增加9.06万元。部门运行经费923.86万元，其中：办公费62万元，印刷费6万元，手续费0.5万元，水费3.5万元，电费26万元，邮电费5.4万元，物业管理费2万元，差旅费12万元，维修（护）费5.5万元，会议费5万元，培训费3万元，公务接待费5.5万元，劳务费61万元，委托业务费21.6万元，工会经费111.31万元，福利费452.52万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用31.04万元，其他商品和服务支出108万元。 

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

　　2025年“三公”经费财政拨款预算总额188.2万元（表7），比上年减少81.3万元，减少30.17%。分别如下： 

　　1.公务接待费6万元，比上年减少2.5万元，减少29.41%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。 

　　2.公务用车购置及运行费182.2万元，比上年减少78.8万元，减少30.19%。其中：公务用车购置费54万元，比上年减少43万元，减少44.33%；公务用车运行维护费128.2万元，比上年减少35.8万元，减少21.83%。公务用车购置及运行费减少主要原因是车辆运行状况提升，更新购置需求减少；新能源公务车辆比率提高，车辆运行维护费减少。 

　　3.因公出国（境）费0万元。 

　　六、政府采购预算安排情况 

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2025年交通运输部门编制政府采购预算383.43万元，比上年减少104.81万元，减少21.47%，主要原因：一是货物类政府采购减少82.11万元，主要减少市港航事业发展中心采购LED显示屏44.4万元；二是服务类政府采购减少22.7万元，主要是减少公务用车运行维护服务费。其中：货物类政府采购预算151.93万元，主要是购置车辆5台计97万元，无人机2台计6.8万元，购买计算机、打印机等设备24台套计21.77万元、网络防火墙1套计4万元、虚拟专用网设备1台计2.5万元、空调机29台计14.05万元、办公家具10台套计1.15万元、复印纸4.66万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算231.5万元，主要是规划编制费176.5万元、公务用车运行维护服务费55万元。 

　　七、国有资产占用情况 

　　2025年交通部门占有房屋面积55463.29平方米，设备1514（个、台、辆等），其中：公务用车41辆。2025年交通部门现有国有资产共15717.42万元，计划处置车辆5辆，账面原值111.38万元，账面价值28.81万元。计划新增配置执法车辆3辆、专用车辆2辆、家具用具、办公设备等152台套，资金配置预算161.61万元。 

　　八、重点项目预算绩效情况（表9） 

　　1.“鄂州市交通专项规划编制项目”主要内容是为更好支撑市域战略规划，构建“左右叠加、上下贯通”的规划体系，经市规划领导小组办公室决定，将《鄂州市综合交通体系规划》《鄂州国际航空货运枢纽发展规划》纳入《鄂州市专项规划编制任务清单》。市交通运输局依据鄂州市规划领导小组第七次会议要求，落实《鄂州市综合交通体系规划》《鄂州国际航空货运枢纽发展规划》编制任务。2025年预算安排130万元，资金来源为2024年结转非税收入。 

　　2025年度项目绩效总目标是：完成《鄂州市综合交通体系规划》《鄂州国际航空货运枢纽发展规划》文本初步成果、空间矢量数据库建立、一致性审查、录入信息平台及报批工作。。 

　　成本指标：编制费采购成本≤130万元。 

　　产出指标：提交综合交通体系规划编制文本、国际航空货运枢纽发展规划编制文本各2本，按期完成编制工作，内容满足编制要求，通过报批。 

　　满意度指标：群众出行满意度≥90%。 

　　效益指标：规划编制符合环评审批要求；规划能有效完善交通路网布局，促进经济发展，提升基本公共服务水平。 

　　2.“G106鄂州碧石至黄石铁山段新建工程项目”主要内容是落实省委打造以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈重要举措，建设G106鄂州碧石至黄石铁山段新建工程项目。项目全长6.903km（其中鄂州段隧道长1386m），采用一级公路标准，设计速度60km/h，路基宽度31.5m，双向6车道。项目的建设内容包括路基、路面、隧道、桥涵、交叉、安保、绿化等。项目实施有利于完善武鄂黄黄区域路网结构，提升花湖机场中心节点及枢纽作用，对支撑武汉都市圈空间格局、强化武鄂黄黄一体化发展具有重要意义。2025年预算安排9764.95万元，其中：9000万元资金来源本年上级专项资金，764.95万元资金来源为上年结转上级专项资金。 

　　2025年度项目绩效总目标是：2025年计划完成路基2.517公里、路面5.517公里，隧道1000米。通过项目实施，改善沿线居民出行条件，促进地方经济发展。 

　　成本指标：投入公路建设上级专项资金控制在9764.95万元。 

　　产出指标：按期完成计划工作目标，其中路基2.517公里、路面5.517公里，隧道1000米；资金使用合规，分项工程验收合格率100%。 

　　满意度指标：受益于改善通行服务水平群众满意度≥90%。 

　　效益指标：项目建设符合环评审批要求，提升公路安全水平，促进沿线经济发展，不断提升交通公共服务水平。 

　　    3.“鄂州市交通运输综合执法经费项目”主要内容是依据单位三定方案、《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国港口法》《湖北省公路超限运输管理办法》等法律法规要求，通过经费保障，由市交通运输综合执法支队承担全市范围内的交通运输综合行政执法工作。2025年预算安排450万元，其中：240万元为市级一般公共预算财政拨款资金，210万元为其他纳入一般公共管理的非税收入拨款。 

　　2025年度项目绩效总目标是：按照年度工作要求，开展并完成安全监督检查、应急管理，安全培训等各项工作，为道路运输行业安全发展提供支撑。通过定期和不定期对港口码头、岸线、渡口的巡查；对水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政和渔业船舶检验监督管理；水上交通运输安全突发事件应急管理以及与通航安全有关的水域划定；核准管制及信息发布；水路运输经营和船舶经营资质监管；水上交通相关数据监测、统计、分析等行政执法相对应的安全监管等工作。做好办公用趸船及艇维修及保养，对辖区正在运营的渡口渡船实施监管全覆盖。初步完成长江岸线及码头超限治理监管系统项目调研。 

　　成本指标：三辆执法车辆更新购置≤54万元，公务用车运行维护费≤88万元，其他执法经费等≤333万元。 

　　产出指标：按期完成当年任务，安全监督检查及应急演练等工作及时率为100%；更新执法车辆3辆，154名职工服装更新换装，开展应急演练≥10次，安全评估≥4次，打击非法营运及超限超载车辆≥870起，维修船艇及趸船≥4条；执法工作规范，安全检查隐患整改率≥95%。 

　　满意度指标：单位职工满意度100%。 

　　效益指标：通过交通综合执法，节约乘客出行开支，降低陆路运输成本；保护水资源，促进水路经济增长；提升安全应急处突能力，提升城市文明形象。 

　　九、其他需要说明的情况 

　　1.对空表的说明： 

　　表8政府性基金预算支出表为空表，部门无政府性基金预算。 

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况 

　　本部门2025年无管理的对下转移支付项目预算。 

　　3.其他情况说明 

　　无。 

　　十、专业名词解释 

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。 

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　附：1.鄂州市部门预算公开表 

　　  2.2025年部门整体绩效目标批复 

　　  3.2025年项目绩效目标批复