一、部门(单位)主要职责 

　　根据市委办公室、市政府办公室关于印发《鄂州市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（鄂州办文〔2019〕23号），市交通运输局的主要职能是： 

　　1.贯彻执行国家有关交通运输行业的法律法规、方针政策和发展战略，拟订全市公路、水路行业政策和标准并监督实施，参与编制全市综合交通运输体系规划。 

　　2.负责国省干线、港航基础设施建设与维护，承担全市港口、岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。 

　　3.承担全市道路、水路运输市场监管责任，指导城市公共交通、出租车、网约车经营管理，承担渔船检验和监督管理工作。指导交通运输行业协会工作。 

　　4.组织指导全市国省干线公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全市水域水上交通安全监管、防治船舶污染工作。 

　　5.组织重大交通运输新技术、新成果的引进及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。 

　　6.负责公路、水路重点物资运输，承担国防动员和交通战备工作。 

　　7.完成上级交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　市交通运输部门有5个独立的预算编制单位，其中： 

　　1.局本级预算单位1个，机关内设办公室、计划科（交通战备办公室）、安全监督科（应急办公室）、人事教育科、财务审计科、法规与审批服务科、工程管理科、公路管理科、道路运输管理科、港航海事管理科10个科室。设机关党委负责机关和所属单位的党群工作。 

　　2.公益一类事业单位4个，分别为：市交通运输综合执法支队、市港航事业发展中心、市道路运输事业发展中心、市公路事业发展中心。 

　　三、预算收支及增减变化情况 

　　1.预算收入情况（表2）：2026年本年收入84203.36万元，比上年增加25398.90万元，增加43.19%。其中，财政拨款收入84203.36万元（一般公共预算84203.36万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。 

　　收入增加原因：交通建设重点项目上级专项结转结余资金增加29361.81万元。其中：G106鄂州碧石至黄石铁山段新建工程项目上年结转增加16951万元，纵二G106鄂州泽林至碧石段改扩建工程项目上年结转增加1596万元，G316鄂州杜山至葛店段改建工程上年结转增加9270万元，国省干线大中修项目上年结转增加1512万元。 

　　2.预算支出情况（表3）：2026年本年支出84203.36万元，比上年增加25398.90万元，增加43.19%。其中：基本支出9642.22万元，占总支出的11.45%；项目支出74561.14万元，占总支出的88.55%。本年支出构成为：一般公共服务支出2.2万元，占本年支出0.00%；社会保障和就业支出996.32万元，占本年支出1.18%；卫生健康支出392.90万元，占本年支出0.47%；交通运输支出82273.35万元，占本年支出97.71%；资源勘探工业信息等支出70.34万元，占本年支出0.08%；住房保障支出468.26万元，占本年支出0.56%。 

　　支出增加的主要原因： 

　　（1）2026年基本支出比上年增加674.6万元，主要原因：一是社会保障和就业支出增加410.91万元；二是卫生健康支出增加217.81万元；三是交通运输支出减少224.12万元；四是住房保障支出增加270.01万元。 

　　（2）2026年项目支出比上年增加24724.3万元，主要原因：一是公路建设支出增加23725.11万元；二是公路养护支出增加994.12万元。 

　　3.其他预算收支需要说明的情况 

　　本部门无其他预算收支。 

　　四、部门运行经费安排情况 

　　2026年运行经费预算总额为1244.80万元（表6公用经费），比上年增加320.94万元，增加34.74%，增加原因主要是：公用经费调标。其中：医疗费14.6万元，其他工资福利支出2万元，办公费104.32万元，印刷费8万元，手续费0.5万元，水费2.8万元，电费16.95万元，邮电费16.7万元，差旅费18万元，维修（护）费16.5万元，租赁费1.4万元，会议费5万元，培训费11万元，公务接待费5.42万元，劳务费31.2万元，委托业务费17万元，工会经费127.76万元，其他交通费29.94万元，其他商品和服务支出804.43万元，办公设备购置11.28万元。 

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

　　2026年“三公”经费财政拨款预算总额188.74万元（表7），比上年增加0.54万元，增加0.29%。分别如下： 

　　1.公务接待费6.42万元，比上年增加0.42万元，增加7%，主要原因是预计本年接待批次及人数较上年有所增加。 

　　2.公务用车购置及运行费182.32万元，比上年增加0.12万元，增加0.07%。其中：公务用车购置费61万元，比上年增加7万元，增加12.96%；公务用车运行维护费121.32万元，比上年减少6.88万元，减少5.37%。公务用车购置及运行费基本与上年持平。 

　　3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。 

　　六、政府采购预算安排情况 

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2026年交通运输部门编制政府采购预算264.38万元，比上年减少119.05万元，减少31.05%，主要原因：较上年减少鄂州市交通专项规划编制项目130万元。其中：货物类政府采购预算189.68万元，主要是计算机70.34万元、复印机等设备14台8.38万元、公务车3辆61万元、无人机1台1万元、复印纸7.92万元、燃油41.04万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算74.70万元，主要是鄂州市城乡公交一体化发展规划咨询服务46.5万元、公务用车运行维护服务费28.2万元。 

　　七、国有资产占用情况 

　　2026年交通部门占有房屋面积45,877.28平方米，通用设备（不含车辆）1754台，公务用车50辆。2026年交通部门现有国有资产总值为16016.28万元，计划处置车辆5台账面价值74.30万元，计划新增配置车辆、检测仪器、复印机等资产173台/件，资产配置预算147.12万元。 

　　八、重点项目预算绩效情况 

　　1.“公共交通运营项目”主要内容是通过免收通行鄂黄长江大桥安装使用ETC的一型客车车辆通行费，推动黄冈、鄂州深度融合。通过落实老年人、残疾人免费乘车政策，给他们创造优质的乘车出行环境，满足民生需要。简化老年卡、优抚卡、学生卡办理程序，同时确保城市公交优先、健康、有序、稳定发展。综合客运枢纽站营运补亏，免费提供优质服务给旅客，打造客运站周边商圈，促进城市化发展。2026年预算安排2668万元，其中：2668万元为市级一般公共预算财政拨款资金。 

　　2026年度项目绩效总目标是：积极回应社会关切，切实把民生实事办实办好，大力推进省委、省政府加快武汉城市圈同城化重大发展战略。 

　　成本指标：项目补助成本≤2668万元。 

　　产出指标：开通或优化冷僻线路≥3条，增加夜班车班次≥6班次，免费服务旅客人次≥4万人，助力老年人出行≥800万次，助力残疾人出行≥45万次，优惠学生出行人次≥200万次，新增老年人、残疾人免费办卡人次，简化免费乘车卡办理程序，提升客车正班率，公交事故处置及时率。 

　　效益指标：实施乘车优惠机制，保障乘客出行安全，推动尊老爱幼良好社会风气形成，发展新能源经济，促进武汉城市圈同城化发展。 

　　满意度指标：服务对象满意度≥90%。 

　　2.“G106鄂州碧石至黄石铁山段新建工程项目”主要内容是落实省委打造以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈重要举措，建设G106鄂州碧石至黄石铁山段新建工程项目。项目全长6.903km（其中鄂州段隧道长1386m），采用一级公路标准，设计速度60km/h，路基宽度31.5m，双向6车道。项目的建设内容包括路基、路面、隧道、桥涵、交叉、安保、绿化等。项目实施有利于完善武鄂黄黄区域路网结构，提升花湖机场中心节点及枢纽作用，对支撑武汉都市圈空间格局、强化武鄂黄黄一体化发展具有重要意义。2026年预算安排26262.95万元，其中：8547万元资金来源为本年上级专项资金，17715.95万元资金来源为上年结转上级专项资金。 

　　2026年度项目绩效总目标是：2026年计划完成新建国道路面5.517公里，隧道286米，养护工区1座。 

　　成本指标：投入公路建设上级专项资金控制在26262.95万元。 

　　产出指标：按期完成计划工作目标，其中路面5.517公里，隧道286米，养护工区1座；资金使用合规，分项工程验收合格率100%。 

　　满意度指标：受益于改善通行服务水平群众满意度≥90%。 

　　效益指标：项目建设符合环评审批要求，提升公路安全水平，促进沿线经济发展，不断提升基本交通公共服务水平。 

　　九、其他需要说明的情况 

　　1.对空表的说明： 

　　表8政府性基金预算支出表为空表，部门无政府性基金预算。 

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况 

　　本部门2026年无管理的对下转移支付项目预算。 

　　3.其他情况说明 

　　无。 

　　十、专业名词解释 

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。 

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　附：1.鄂州市部门预算公开表 

　　2.2026年部门整体绩效目标批复 

　　3.2026年项目绩效目标批复